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    威尼斯人官方简报 第16期
    发布人:管理员       发布时间:2019年1月25日

    巡察整改工作小组编              二○一九年一月二十一日

     

    目   录

     

    ◆  关于集团开展落实巡察整改财务制度方面工作情况

     

     

         为落实市委第五巡察组巡察反馈意见精神,全面彻底抓好反馈意见整改落实,针对反馈意见第31条提出的“财务报销票据中代他人签字现象时有发生”的问题,集团切合实际情况,从以下几方面开展落实巡察整改工作:

         一、有针对性的对财务报销流程进行了梳理,找出了代签字情况的原因,并根据代签字的原因,找出应对方法。并且写进了财务报销流程。要做到谁报销、谁签字。对于后续的巡察、审计根据报销人能够追踪,了解报销事项的原由。在此过程是对财务人员的票据审核工作提出了更高的要求。

         二、经过研究,提出了细化的整改方案,通过召开专项会议,在专项会议上指出:“所有签字环节必须由经办人员本人按照报销流程逐级审签,严禁由他人代办代签。”并按以上要求严格遵照执行。同时做好各部门主管及业务人员的工作,杜绝票据代签的现象再次发生,财务部门人员要严格审核费用报销单,对代办代签人员严肃批评并指令改正,对其费用报销票据不予报销。并把相关规定写进了《费用报销制度》,使整改措施得以落到实处。

     

     

    石家威尼斯人官方网党委            2018年1月21日印发

     





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